TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tm berap | mutaties in slotwijziging | Totaal | Meerjarenraming | ||||
Bestuur en ondersteuning | -2.918 | -460 | 134 | -3.243 | -3.014 | -2.804 | -2.840 | -2.753 | |
Veiligheid | -2.634 | -148 | 184 | -2.597 | -2.873 | -2.789 | -2.796 | -2.863 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -4.703 | 5 | 43 | -4.655 | -5.041 | -5.405 | -5.683 | -6.209 | |
Economie | -829 | -202 | 392 | -638 | -868 | -477 | -465 | -453 | |
Onderwijs | -2.815 | -5 | -32 | -2.853 | -2.856 | -3.135 | -3.044 | -3.050 | |
Sport, cultuur en recreatie | -4.901 | -26 | 291 | -4.636 | -5.387 | -5.219 | -5.297 | -5.370 | |
Sociaal domein | -22.963 | -1.736 | 376 | -24.322 | -24.247 | -24.252 | -24.163 | -24.436 | |
Volksgezondheid en milieu | -458 | -473 | 436 | -495 | -1.590 | -502 | -297 | -313 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.176 | -954 | 768 | -1.362 | -2.024 | -1.557 | -1.559 | -1.377 | |
Totaal baten en lasten per programma | -43.422 | -3.973 | 2.592 | -44.802 | -47.924 | -46.166 | -46.170 | -46.849 | |
Lokale heffingen | 5.852 | -9 | -28 | 5.814 | 6.070 | 6.331 | 6.560 | 6.771 | |
Algemene uitkeringen | 46.254 | 1.425 | 1.200 | 48.880 | 51.178 | 54.039 | 50.865 | 52.294 | |
Dividend | 263 | 368 | 632 | 141 | 219 | 219 | 219 | ||
Saldo financieringsfunctie | 198 | 123 | 321 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -490 | 678 | 409 | 597 | -952 | -1.362 | -2.033 | -2.659 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 51.880 | 2.661 | 1.704 | 56.244 | 56.437 | 59.227 | 55.612 | 56.626 | |
Overhead | -8.494 | -1.797 | -284 | -10.574 | -9.437 | -9.041 | -9.236 | -9.231 | |
Onvoorzien | -25 | 25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | -36 | -3.109 | 4.012 | 868 | -924 | 4.021 | 205 | 546 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | |||||||||
903 | 3.492 | -3.146 | 1.248 | 3.616 | 411 | 374 | 284 | ||
Mutaties reserves | 903 | 3.492 | -3.146 | 1.248 | 3.616 | 411 | 374 | 284 | |
Resultaat | 867 | 383 | 867 | 2.116 | 2.692 | 4.432 | 580 | 830 | |