BIJLAGEN

Bijlage II Taakvelden

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Bestuur

-1.814

-2.025

-1.883

-1.868

-1.795

Mutaties reserves

1.248

3.616

411

374

284

Burgerzaken

-973

-903

-811

-836

-822

Beheer overige gebouwen en gronden

-456

-87

-110

-135

-135

Overhead

-10.574

-9.437

-9.041

-9.236

-9.231

Treasury

1.557

829

867

856

854

OZB woningen

3.922

4.087

4.258

4.412

4.553

OZB niet-woningen

2.139

2.185

2.276

2.358

2.434

Belastingen overig

-247

-202

-204

-210

-215

Algemene uitkering en overige uitkering

48.880

51.178

54.039

50.865

52.294

Overige baten en lasten

-7

-1.665

-2.035

-2.695

-3.318

Crisisbeheersing en Brandweer

-1.730

-1.725

-1.768

-1.820

-1.873

Openbare orde en veiligheid

-868

-1.148

-1.021

-976

-990

Veiligheid

-2.597

-2.873

-2.789

-2.796

-2.863

Verkeer, wegen en water

-4.582

-4.955

-5.287

-5.561

-6.084

Parkeren

-73

-87

-119

-122

-126

Economische havens en waterwegen

1

1

1

1

1

Verkeer en vervoer en waterstaat

-4.655

-5.041

-5.405

-5.683

-6.209

Economische ontwikkeling

-233

-104

-105

-104

-104

Bedrijfsloket- en regelingen

-54

-87

-98

-94

-92

Economische promotie

-352

-677

-274

-267

-257

Economie

-638

-868

-477

-465

-453

Openbaar basisonderwijs

-608

-513

-517

-521

-527

Onderwijshuisvesting

-1.351

-1.409

-1.668

-1.563

-1.536

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-894

-935

-950

-960

-987

Onderwijs

-2.853

-2.856

-3.135

-3.044

-3.050

Sportbeleid en activering

-131

-378

-279

-292

-421

Sportaccommodaties

-903

-808

-834

-834

-786

Cultuurpresentatie, productie participat

-290

-542

-430

-430

-408

Musea

-154

-194

-193

-192

-192

Cultureel erfgoed

-146

-153

-153

-152

-152

Media

-422

-452

-462

-472

-483

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-2.590

-2.860

-2.869

-2.924

-2.929

Sport, cultuur en recreatie

-4.636

-5.387

-5.219

-5.297

-5.370

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.189

-3.496

-3.222

-3.005

-3.017

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-1.284

-1.029

-994

-1.011

-1.030

Inkomensregelingen

-4.360

-2.567

-2.601

-2.703

-2.658

Begeleide participatie

-3.221

-3.089

-2.985

-2.803

-2.658

Arbeidsparticipatie

-126

-133

-133

-132

-132

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-444

-528

-528

-391

-389

Hulp bij het huishouden (WMO)

-3.418

-3.560

-3.714

-3.794

-3.967

Begeleiding (WMO)

-1.396

-1.451

-1.506

-1.563

-1.623

Dagbesteding (WMO)

-552

-542

-553

-563

-579

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-128

-129

-131

-134

-140

Jeugdhulp begeleiding

-1.533

-1.676

-1.711

-1.753

-1.794

Jeugdhulp behandeling

-2.929

-3.174

-3.261

-3.351

-3.442

Jeugdhulp dagbesteding

-261

-270

-270

-275

-279

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-529

-514

-517

-522

-525

Pleegzorg

-119

-135

-137

-141

-144

Gezinsgericht

-39

-75

-77

-81

-84

Jeugdhulp met verblijf overig

-798

-736

-756

-779

-801

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf

-718

-845

-848

-851

-855

Gesloten plaatsing

-16

-22

-22

-22

-22

Geescaleerde zorg 18+

-18

-13

-14

-13

-13

Jeugdbescherming

-174

-189

-194

-199

-205

Jeugdreclassering

-70

-76

-77

-78

-79

Sociaal domein

-24.322

-24.247

-24.252

-24.163

-24.436

Volksgezondheid

-1.235

-1.551

-1.550

-1.507

-1.525

Riolering

848

966

963

1.007

1.034

Afval

1.135

1.037

1.140

1.227

1.218

Milieubeheer

-1.131

-1.922

-938

-907

-923

Begraafplaatsen

-112

-120

-118

-116

-117

Volksgezondheid en milieu

-495

-1.590

-502

-297

-313

Ruimtelijke ordening

-586

-690

-508

-516

-516

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

195

313

84

-3

-4

Wonen en bouwen

-970

-1.647

-1.132

-1.040

-857

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

-1.362

-2.024

-1.557

-1.559

-1.377

Totaal

2.116

2.692

4.432

580

830

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2023 10:51:49 met de export van 11/23/2023 10:46:56