(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -1.814 | -2.025 | -1.883 | -1.868 | -1.795 |
Mutaties reserves | 1.248 | 3.616 | 411 | 374 | 284 |
Burgerzaken | -973 | -903 | -811 | -836 | -822 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -456 | -87 | -110 | -135 | -135 |
Overhead | -10.574 | -9.437 | -9.041 | -9.236 | -9.231 |
Treasury | 1.557 | 829 | 867 | 856 | 854 |
OZB woningen | 3.922 | 4.087 | 4.258 | 4.412 | 4.553 |
OZB niet-woningen | 2.139 | 2.185 | 2.276 | 2.358 | 2.434 |
Belastingen overig | -247 | -202 | -204 | -210 | -215 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 48.880 | 51.178 | 54.039 | 50.865 | 52.294 |
Overige baten en lasten | -7 | -1.665 | -2.035 | -2.695 | -3.318 |
Crisisbeheersing en Brandweer | -1.730 | -1.725 | -1.768 | -1.820 | -1.873 |
Openbare orde en veiligheid | -868 | -1.148 | -1.021 | -976 | -990 |
Veiligheid | -2.597 | -2.873 | -2.789 | -2.796 | -2.863 |
Verkeer, wegen en water | -4.582 | -4.955 | -5.287 | -5.561 | -6.084 |
Parkeren | -73 | -87 | -119 | -122 | -126 |
Economische havens en waterwegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -4.655 | -5.041 | -5.405 | -5.683 | -6.209 |
Economische ontwikkeling | -233 | -104 | -105 | -104 | -104 |
Bedrijfsloket- en regelingen | -54 | -87 | -98 | -94 | -92 |
Economische promotie | -352 | -677 | -274 | -267 | -257 |
Economie | -638 | -868 | -477 | -465 | -453 |
Openbaar basisonderwijs | -608 | -513 | -517 | -521 | -527 |
Onderwijshuisvesting | -1.351 | -1.409 | -1.668 | -1.563 | -1.536 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -894 | -935 | -950 | -960 | -987 |
Onderwijs | -2.853 | -2.856 | -3.135 | -3.044 | -3.050 |
Sportbeleid en activering | -131 | -378 | -279 | -292 | -421 |
Sportaccommodaties | -903 | -808 | -834 | -834 | -786 |
Cultuurpresentatie, productie participat | -290 | -542 | -430 | -430 | -408 |
Musea | -154 | -194 | -193 | -192 | -192 |
Cultureel erfgoed | -146 | -153 | -153 | -152 | -152 |
Media | -422 | -452 | -462 | -472 | -483 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -2.590 | -2.860 | -2.869 | -2.924 | -2.929 |
Sport, cultuur en recreatie | -4.636 | -5.387 | -5.219 | -5.297 | -5.370 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.189 | -3.496 | -3.222 | -3.005 | -3.017 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.284 | -1.029 | -994 | -1.011 | -1.030 |
Inkomensregelingen | -4.360 | -2.567 | -2.601 | -2.703 | -2.658 |
Begeleide participatie | -3.221 | -3.089 | -2.985 | -2.803 | -2.658 |
Arbeidsparticipatie | -126 | -133 | -133 | -132 | -132 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -444 | -528 | -528 | -391 | -389 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.418 | -3.560 | -3.714 | -3.794 | -3.967 |
Begeleiding (WMO) | -1.396 | -1.451 | -1.506 | -1.563 | -1.623 |
Dagbesteding (WMO) | -552 | -542 | -553 | -563 | -579 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -128 | -129 | -131 | -134 | -140 |
Jeugdhulp begeleiding | -1.533 | -1.676 | -1.711 | -1.753 | -1.794 |
Jeugdhulp behandeling | -2.929 | -3.174 | -3.261 | -3.351 | -3.442 |
Jeugdhulp dagbesteding | -261 | -270 | -270 | -275 | -279 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -529 | -514 | -517 | -522 | -525 |
Pleegzorg | -119 | -135 | -137 | -141 | -144 |
Gezinsgericht | -39 | -75 | -77 | -81 | -84 |
Jeugdhulp met verblijf overig | -798 | -736 | -756 | -779 | -801 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | -718 | -845 | -848 | -851 | -855 |
Gesloten plaatsing | -16 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Geescaleerde zorg 18+ | -18 | -13 | -14 | -13 | -13 |
Jeugdbescherming | -174 | -189 | -194 | -199 | -205 |
Jeugdreclassering | -70 | -76 | -77 | -78 | -79 |
Sociaal domein | -24.322 | -24.247 | -24.252 | -24.163 | -24.436 |
Volksgezondheid | -1.235 | -1.551 | -1.550 | -1.507 | -1.525 |
Riolering | 848 | 966 | 963 | 1.007 | 1.034 |
Afval | 1.135 | 1.037 | 1.140 | 1.227 | 1.218 |
Milieubeheer | -1.131 | -1.922 | -938 | -907 | -923 |
Begraafplaatsen | -112 | -120 | -118 | -116 | -117 |
Volksgezondheid en milieu | -495 | -1.590 | -502 | -297 | -313 |
Ruimtelijke ordening | -586 | -690 | -508 | -516 | -516 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 195 | 313 | 84 | -3 | -4 |
Wonen en bouwen | -970 | -1.647 | -1.132 | -1.040 | -857 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.362 | -2.024 | -1.557 | -1.559 | -1.377 |
Totaal | 2.116 | 2.692 | 4.432 | 580 | 830 |
