Toelichting mutaties
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Doorschuiven strategische visie | 27,5 | -27,5 | |||
Doorschuiven MKB Green deal en Rugzak in je regio | 50 | -50 | |||
Vrijval budget opleidingen/studies collegeleden | 30 | ||||
Meer legesontvangsten, lagere lasten burgerzaken | 27 | ||||
Doorschuiven kosten onrechtmatig grondgebruik | 25 | -25 | |||
Doorschuiven opbrengsten verkoop grond | -48 | 48 | |||
Verkoop pand Kruisstraat | 23 | ||||
Doorschuiven budget bedrijfsvoering WOO | 94 | -94 | |||
Doorschuiven budget ICT - automatisering | 93 | -93 | |||
Doorschuiven budget doorontwikkeling | 93 | -93 | |||
Rentevoordeel | 128 | ||||
Septembercirculaire 2023 | 332 | ||||
Middelen energietoeslag 2023 gemeentefonds | 829 | ||||
Bijdrage verwacht tekort Bsgw 2023 (ozb) | -24 | ||||
Inzet OkO middelen (overheveling van programma Veiligheid) | -35 | ||||
Totaal | 1.645 | -335 | |||
Mutaties reserves : | 2023 | 2024 | |||
Reserve budgetoverheveling | |||||
Doorschuiven budgetten | |||||
Doorschuiven kosten onrechtmatig grondgebruik | -25 | 25 | |||
Doorschuiven opbrengsten verkoop grond | 48 | -48 | |||
Doorschuiven ontvangen middelen van het rijk inzake WOO | -94 | 94 | |||
Doorschuiven ontvangen middelen rijk inzake WKB en WGV | -50 | 50 | |||
Doorschuiven budget woonwagenlocaties | -37 | 37 | |||
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid | -97 | 97 | |||
Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens | -40 | 40 | |||
Doorschuiven budget mantelzorg | -50 | 50 | |||
Doorschuiven budget doorontwikkeling Sociaal Domein | -55 | 55 | |||
Doorschuiven budget Financiele gezondheid | -100 | 100 | |||
Doorschuiven budget beleid welzijnsaccomodaties | -25 | 25 | |||
Doorschuiven budget strategische visie | -28 | 28 | |||
Doorschuiven budget opknappen crossbaan | -20 | 20 | |||
Doorschuiven budget sportbeleid | -105 | 105 | |||
Doorschuiven budget pilot inwonersraadplegingen | -20 | 20 | |||
Doorschuiven budget ouderenbeleid | -75 | 75 | |||
Doorschuiven budget kunst- cultuur- en subsidiebeleid | -123 | 123 | |||
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling | -25 | 25 | |||
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen | -57 | 57 | |||
Doorschuiven budget Energiearmoede naar NIP | -100 | 100 | |||
Doorschuiven budget energievisie 2024 | -250 | 250 | |||
Doorschuiven budget stationsomgeving | -24 | 24 | |||
Doorschuiven budget ICT - automatisering | -93 | 93 | |||
Doorschuiven budget woonzorgvisie 2024-2028 | -109 | 109 | |||
Doorschuiven budget Leader programma | -8 | 8 | |||
Doorschuiven budget MKB Green deal en regio in je rugzak | -50 | 50 | |||
Doorschuiven budget Sanitaire units | -200 | 200 | |||
Doorschuiven budget doorontwikkeling organisatie | -93 | 93 | |||
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte | -50 | 50 | |||
Doorschuiven budget koppelingen systeem city controle BOA's | -16 | 16 | |||
Totaal | -1.970 | 1.970 | |||
Reserve implemetatie omgevingswet | |||||
Doorschuiven budget implementatie omgevingsweg | -58 | 58 | |||
Totaal | -58 | 58 | |||
Terugstorten budget noodfonds energie MKB | -187 | ||||
Corona meerkosten 2022 | 3 | ||||
Totaal | -184 | 0 | |||
Reserve egalisatie afval | |||||
Doorschuiven aanpak zwerfvuil | -44 | 44 | |||
Storting vanwege kostendekkendheid | -5 | ||||
Totaal | -49 | 44 | |||
Reserve bouwgrondexploitaties | |||||
Actualisaties bouwgrondexploitaties | -47 | ||||
Totaal | -47 | 0 | |||
Algemene reserve | |||||
Storting Bekostigingsregeling Oekraine 2022 | -678 | ||||
Totaal | -678 | 0 | |||
Reserve Uitvoeringsprogramma toerisme | |||||
Doorschuiven budget Uitvoeringsprogramma toerisme | -162 | 162 | |||
Totaal | -162 | 162 |